1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057535-272-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RECARGA EXTINTORES ABRIL 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-54-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 866 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Facturación Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 170240 Dirección de Envío de la Factura Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILA ROSARIO Razón Social EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA R.U.T. 76.356.363-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LILA ROSARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE RECARGA EXTINTORES ABRIL 2024 SERVICIO DE RECARGA EXTINTORES ABRIL 2024 $ 896.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 896.000 $ 896.000

Total Neto	$ 896.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.240
TOTAL OC	$ 1.066.240