1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057535-340-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FURGON PARA PACIENTES DE DIALISIS, JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057535-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1085 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Facturación Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecotranfertour Razón Social ECOTRANFERTOUR SPA R.U.T. 77.246.031-7 Sucursal ecotranfertour Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 25 Día ARRIENDO DE FURGO DE 10 PASAJEROS POR REPARACION MINIBUS FUSO. -DESDE EL 02 AL 30 DE JUNIO(NO SE CONSIDERAN LOS DÍAS DOMINGO) ARRIENDO DE FURGO DE 10 PASAJEROS POR REPARACION MINIBUS FUSO. -DESDE EL 02 AL 30 DE JUNIO(NO SE CONSIDERAN LOS DÍAS DOMINGO) $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000

Total Neto	$ 2.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.250.000

Justificación de exención de impuesto