1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057535-383-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA PRESURIZADORA DIC. 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2285 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A CIRCULAR Nº 34 DEL 30.08.2011 DEL MINISTRO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Osorno Impuesto 263720 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KSB CHILE S.A. Razón Social KSB CHILE S A R.U.T. 96.691.060-7 Sucursal KSB CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 77121701 Control y detección de la contaminación de aguas s 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA PRESURIZADORA COTIZACION DE SERVICIO Nº CS134619 FORMULARIO INTERNO DE COMPRAS Nº 205 MANTENCION PREVENTIVA PRESURIZADORA COTIZACION DE SERVICIO Nº CS134619 FORMULARIO INTERNO DE COMPRAS Nº 205 $ 1.388.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.388.000 $ 1.388.000

Total Neto	$ 1.388.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.720
TOTAL OC	$ 1.651.720