1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057535-386-CM19 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA AFICHES PROG. BUENAS PRÁCTICAS DIC. 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas cliente solicita cancelación Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2311 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A CIRCULAR Nº 34 DEL 30.08.2011 DEL MINISTRO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Osorno Impuesto 92981 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-2-LP15 Carpetas para archivos 1   (1223765 )CARPETA - 1249770 (1223765) CARPETA - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(250) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(5) $ 543.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.750 $ 543.750

Total Neto	$ 543.750
Descuento	$ 54.375
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.981
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 582.356