1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057535-410-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA FRUTAS Y VERDURAS NOV. 2019 FUNCIONARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057535-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 126 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A CIRCULAR Nº 34 DEL 30.08.2011 DEL MINISTRO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Osorno Impuesto 17480 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO24 Razón Social EMA ROSA SANCHEZ ESPINOZA R.U.T. 8.262.740-5 Sucursal ALEJANDRO24 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 40 Unidad LECHUGA FRESCA LECHUGA FRESCA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 50101634 Fruta fresca 50 kilogramo PLÁTANO PLÁTANO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 92.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.480
TOTAL OC	$ 109.480