1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057535-445-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA AMB. DODGE RAM HVHS90 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-62-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1872 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Facturación Misión San Juan de la Costa S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 19504,45 Dirección de Envío de la Factura Misión San Juan de la Costa S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOCOLOR PAEZ SPA Razón Social AUTOCOLOR PAEZ SPA R.U.T. 96.962.670-5 Sucursal AUTOCOLOR PAEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad -MANTENCIÓN CORRECTIVA AMB. DODGE AM HVHS90 -LIC ID 1057532-62-LP20 -OT 17.177 -MANTENCIÓN CORRECTIVA AMB. DODGE AM HVHS90 -LIC ID 1057532-62-LP20 -OT 17.177 $ 102.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.655 $ 102.655

Total Neto	$ 102.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.504
TOTAL OC	$ 122.159