1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057535-520-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TOALLA JUMBO DIC 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2992 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Osorno Impuesto 88165,7 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilecom Razón Social Chilecom R.U.T. 96.713.880-0 Sucursal Chilecom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK TOALLA JUMBO HS TORK UNIVERSAL 2 UNIDADES 70   (1639714) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK TOALLA JUMBO HS TORK UNIVERSAL 2 UNIDADES (1639714) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK TOALLA JUMBO HS TORK UNIVERSAL 2 UNIDADES ; Región de los Lagos ; Osorno; LA MISION S/N $ 6.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.030 $ 464.030

Total Neto	$ 464.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2
IVA  19  %	$ 88.166
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 552.198