1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057535-9-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION SALA DE LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-44-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Misión San Juan de la Costa R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Facturación Misión San Juan de la Costa S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 271428,395 Dirección de Envío de la Factura Misión San Juan de la Costa S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOLAS JEREZ OBREQUE Razón Social NICOLAS HERNAN JEREZ OBREQUE R.U.T. 6.987.424-k Sucursal NICOLAS JEREZ OBREQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida MANTENCIÓN SALA DE LAVANDERIA, SEGUN ACTA ENTREGA TERRENO MANTENCIÓN SALA DE LAVANDERIA, SEGUN ACTA ENTREGA TERRENO $ 1.428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.571 $ 1.428.571

Total Neto	$ 1.428.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.428
TOTAL OC	$ 1.699.998