1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1019-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Pasajes a Chaitén Operativo Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-80-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2351 Usuario SIGFE Lilian Arriagada Calderón Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña n°85 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Egaña n°85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 78816333 Razón Social MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L R.U.T. 52.001.666-k Sucursal 78816333 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 4 Unidad no definida CONFIRMO 4 PASAJEROS SR. CARLOS BECERRA-SR. JEAN PIERRE FREZ-SRA. MARIA EUGENIA GONZALEZ-SRA. ROMINA FUENTES TEN-PMC MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO Presentarse a las 11:45 en Hangar pista Chaitén Aeroregional CONFIRMO 4 PASAJEROS SR. CARLOS BECERRA-SR. JEAN PIERRE FREZ-SRA. MARIA EUGENIA GONZALEZ-SRA. ROMINA FUENTES PMC-TEN MARTES 13 DE AGOSTO Presentarse a las 08:15 en Hangar 10 Avión Aeroregional $ 106.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.000 $ 424.000

Total Neto	$ 424.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 424.000

Justificación de exención de impuesto