1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1030-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Alimentacion funcionarios de Caldera SSDR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-25-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1710 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Puerto Montt Impuesto 50559,76 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO PATRICIO Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS R.U.T. 11.713.828-3 Sucursal ALVARO PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 31 Unidad no definida Servicio de elaboración y entrega de Colación Fría funcionarios Caldera Seminario mes de abril. factura debe indicar campo de referencia 801 ID de la Orden de compra. ademas la factura debe enviarse a dipresrecepcion@custodium.com en formato XML Servicio de elaboración y entrega de colaciones frías. $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.390 $ 83.390 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 31 Unidad Servicio de elaboración y entrega de almuerzo funcionarios Caldera Seminario mes de abril. factura debe indicar campo de referencia 801 ID de la Orden de compra. ademas la factura debe enviarse a dipresrecepcion@custodium.com en formato XML Servicio de elaboración y entrega de almuerzos $ 5.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.714 $ 182.714

Total Neto	$ 266.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.560
TOTAL OC	$ 316.664