1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-11-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de servicios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-39-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 463 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Puerto Montt Impuesto 130074 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO PATRICIO Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS R.U.T. 11.713.828-3 Sucursal ALVARO PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 140 Unidad compra de 70 servicios de café estándar por jornada, para Taller de Actualización en el Manejo de Usuarios Hospitalizados de larga estadía y socio sanitarios. (Total 140, 2 jornadas) Servicio de Café Estándar $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.600 $ 684.600

Total Neto	$ 684.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.074
TOTAL OC	$ 814.674