1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1219-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparaciones en SAMU Reloncaví Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-6-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2799 Usuario SIGFE Sergio Navarro Rauque Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Calle Padre Harter S/N Ex Hospital de Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 163210 Dirección de Envío de la Factura Calle Padre Harter S/N Ex Hospital de Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcción y Remodelación PSC Razón Social CONSTRUCCION Y REMODELACION PSC LIMITADA R.U.T. 76.108.075-k Sucursal Construcción y Remodelación PSC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad no definida SERVICIOS DE REPARACIÓN Y OBRAS MENORES EN DEPENDENCIAS SAMU VISADAS POR JEFATURAS SAMU Y SEGÚN PRESUPUESTO N°233 DE FECHA 29/08/2019 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN SEGÚN PRESUPUESTO N°233 DE FECHA 29/08/2019 $ 859.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 859.000 $ 859.000

Total Neto	$ 859.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.210
TOTAL OC	$ 1.022.210