1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1281-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMO PARA SECCION SALUD ORAL SOLICITUD 22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-38-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2283 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña n°85 Comuna Puerto Montt Impuesto 11172 Dirección de Envío de la Factura Egaña n°85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A SEMINARIO S/N EX HOSPITAL DE PUERTO MONTT. BODEGA DEL SERVICIO DE SALUD RELONCAVI   5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141806 Sodio Na 3 Caja 3 CAJAS DE 40 UNIDADES SUERO FISIOLOGICO SODIO CLORURO 0.9% BOLSA DE 500 ML 3 CAJAS DE 40 UNIDADES SUERO FISIOLOGICO SODIO CLORURO 0.9% BOLSA DE 500 ML $ 19.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800

Total Neto	$ 58.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.172
TOTAL OC	$ 69.972