1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1286-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACION TALLER INFANTO ADOLECENTE (ITEM PRESUPUESTARIO 2201001003) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2210 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269 4TO PISO, OFICINA 402 Comuna Puerto Montt Impuesto 24708,36 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269 4TO PISO, OFICINA 402 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora y Envasadora V y A E.I.R.L Razón Social DISTRIBUIDORA ANA VIVIANA VELASQUEZ AZOCAR E.I.R.L. R.U.T. 77.791.661-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora y Envasadora V y A E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Se solicita ofertar por la totalidad de insumos, según detalla términos técnicos adjuntos. Se solicita ofertar por la totalidad de insumos, según detalla términos técnicos adjuntos. $ 130.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.044 $ 130.044

Total Neto	$ 130.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.708
TOTAL OC	$ 154.752