1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1295-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavanderia Mes de Junio SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-24-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2231 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña n°85 Comuna Puerto Montt Impuesto 100621,34 Dirección de Envío de la Factura Egaña n°85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial EKS Ltda. Razón Social COMERCIAL EKS LIMITADA R.U.T. 77.983.420-4 Sucursal Comercial EKS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicios de lavandería mes de Junio según guías de despacho N°5326-5423-5521-5612-5697-5768-5854-5930-6007-6082-6171-6249-6332 Emanadas desde el 01-06-2020 hasta el 30-06-2020. Servicios de lavandería mes de Junio según guías de despacho N°5326-5423-5521-5612-5697-5768-5854-5930-6007-6082-6171-6249-6332 Emanadas desde el 01-06-2020 hasta el 30-06-2020. $ 529.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.586 $ 529.586

Total Neto	$ 529.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.621
TOTAL OC	$ 630.207