1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1324-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Preventivo de Eq. Médicos SAMU 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-3-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3058 Usuario SIGFE Sergio Navarro Rauque Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Calle Padre Harter S/N Ex Hospital de Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 409509,09 Dirección de Envío de la Factura Calle Padre Harter S/N Ex Hospital de Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y gestión Noctua Spa Razón Social INGENIERÍA Y GESTIÓN NOCTUA SPA R.U.T. 76.733.647-0 Sucursal Ingeniería y gestión Noctua Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 3 Mes SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PERTENECIENTE AL SAMU RELONCAVÍ PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO $ 718.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.155.311 $ 2.155.311

Total Neto	$ 2.155.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 409.509
TOTAL OC	$ 2.564.820