1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1512-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057536-39-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-39-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2741 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña n°85 Comuna Puerto Montt Impuesto 22352208 Dirección de Envío de la Factura Egaña n°85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geo logística Razón Social GEOLOGISTICA S.P.A. R.U.T. 76.484.151-4 Sucursal Geo logística Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 245090 Unidad Pecheras o batas plásticas desechables Señores Red de Salud De Reloncaví. Presente Estimados Señores, sirva la presente Oferta Técnica, para formalizar nuestra oferta de 300.000 unidades de Pecheras, según lo que consta en Licitación N°1057536-39-LQ20, para su prestigiosa Institución. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.643.200 $ 117.643.200

Total Neto	$ 117.643.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.352.208
TOTAL OC	$ 139.995.408