1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1539-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra CAFETERIA JORNADA AUTOCUIDADO COSAM RELONCAVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-87-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2411 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña n°85 Comuna Puerto Montt Impuesto 71854,2 Dirección de Envío de la Factura Egaña n°85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO PATRICIO Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS R.U.T. 11.713.828-3 Sucursal ALVARO PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 60 Unidad no definida SERVICIOS DE CAFETERIA ESTANDAR PARA ACTIVIDAD JORNADA DE AUTOCUIDADO COSAM RELONCAVI, SERVICIOS AM Y PM PARA 30 PERSONAS MES DE AGOSTO.   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.180 $ 378.180

Total Neto	$ 378.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.854
TOTAL OC	$ 450.034