1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-155-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE OXIGENOTERAPIA DICIEMBRE NO GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-110-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Egaña n°85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 426 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA Comuna Puerto Montt Impuesto 367401,1 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR LIQUIDE CHILE S A Razón Social AIR LIQUIDE CHILE S A R.U.T. 96.590.530-8 Sucursal AIR LIQUIDE CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 22 Unidad no definida PACIENTES NO GES PERIODO DICIEMBRE 2022 *FACTURACIÓN DEBE SER MENSUAL ZONA SUR PACIENTES NO GES PERIODO DICIEMBRE 2022 ZONA SUR $ 87.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933.690 $ 1.933.690

Total Neto	$ 1.933.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.401
TOTAL OC	$ 2.301.091