1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1566-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMO FERRETERIA SERNAMEG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2765 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA Comuna Puerto Montt Impuesto 7978,1 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETERSEN Razón Social RICHARD ALEX FEDERIC PETERSEN GOLDBERG R.U.T. 7.592.981-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PETERSEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 1 Unidad CARRETILLA DE ACERO 90 LITROS ENTREGA A CONVENIR PREVIA COORDINACIÓN CON JOSEFA SIERPE +569 59773766 $ 41.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.990 $ 41.990

Total Neto	$ 41.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.978
TOTAL OC	$ 49.968

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.592.981-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto