1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1579-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra compra de servicios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-39-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3654 Usuario SIGFE Lilian Arriagada Calderón Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Puerto Montt Impuesto 89376 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO PATRICIO Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS R.U.T. 11.713.828-3 Sucursal ALVARO PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 80 Unidad compra de 80 servicios de café, para capacitación II curso de manejo integral del paciente hospitalizado en la red ssdr, el 10 de octubre 2019. Servicio de Café Estándar $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.200 $ 391.200 50101634 Fruta fresca 80 Unidad • Brochetas de frutas de la estación (20 unidades) Brochetas de frutas de la estación 20 unidades $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200

Total Neto	$ 470.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.376
TOTAL OC	$ 559.776