1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1605-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE INVIERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3140 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA Comuna Puerto Montt Impuesto 1392263 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publisur EIRL Razón Social CLAUDIO CARCAMO PUBLICIDAD E.I.R.L. R.U.T. 77.869.740-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Publisur EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad no definida SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE INVIERNO, PLAN DE TELEVISION, PLAN DE RADIOS, ACTIVACION REDES SOCIALES, CREACION Y DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS   $ 7.327.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.327.700 $ 7.327.700

Total Neto	$ 7.327.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.392.263
TOTAL OC	$ 8.719.963