1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1622-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparación móvil patente FR-PR77 SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-40-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Egaña n°85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2845 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña n°85 Comuna Puerto Montt Impuesto 102450,85 Dirección de Envío de la Factura Egaña n°85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Servicio de reparación móvil patente FR-PR77 SAMU, Según OT 203214807 Servicio de reparación móvil patente FR-PR77 SAMU, Según OT 203214807 $ 539.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.215 $ 539.215

Total Neto	$ 539.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.451
TOTAL OC	$ 641.666