1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1642-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2023 Nombre de la Orden de Compra TALLER DE ARPILLERIA SEGUN SOL 1068 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3177 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269 5°PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 33600 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269 5°PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ELIANA PERÁN SOLIS Razón Social MARÍA ELIANA PERÁN SOLÍS R.U.T. 11.714.067-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA ELIANA PERÁN SOLIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad SERVICIOS DE MONITOR (A) PARA TALLER DE ARPILLERIA PARA PROGRAMA PRAIS SERVICIOS DE MONITOR (A) PARA TALLER DE ARPILLERIA PARA PROGRAMA PRAIS $ 176.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400

Total Neto	$ 176.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios Beneficio SII (16%)  16  %	$ 33.600
TOTAL OC	$ 210.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.714.067-9 Ver adjunto