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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057536-1792-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BASTON CODERA ABIERTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057536-72-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud del Reloncaví |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.607.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.607.700-7 |
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Dirección de Facturación |
ESMERALDA 269 SERVICIO DE SALUD RELONCAVI |
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Comuna |
*
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Impuesto |
219691,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ESMERALDA 269 SERVICIO DE SALUD RELONCAVI |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-07-2024 |
| ORDEN DE DESPACHO |
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DIRECCION
DE ENTREGA
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CANTIDADES
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CONTACTO
DE RECEPCION
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Seminario
s/n ex hospital de puerto Montt bodega ortesis ( Puerto Montt)
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80 UNIDADES
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Yeison
Cárdenas, Encargado Ortesis Teléfono: (+56 65) 2771890
yeisoncardenas@ssdr.gob.cl
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Camino
Lagunita KM 3, Bodega 20 Parque Empresarial Hussamontt, (Puerto Montt)
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16 UNIDADES (cesfam alerce)
16 UNIDADES (cesfam angelmo)
12 UNIDADES (cesfam padre hurtado)
10
UNIDADES (equipo salud rural puerto montt).
16
UNIDADES (cesfam carmela carvajal)
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Valentina.rebolledo@saludpm.cl
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Eulogio
Goycolea 132(CESFAM calbuco)
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16 UNIDADES
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Evelyn
Andrade
To.evelynandrade@gmail.com
657033
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C.
Ibáñez del Campo S/N° (CESFAM los Muermo)
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10 UNIDADES
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Catalina
Diaz Neumann
Cdiaz.ne@gmail.com
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Avda. Los
Volcanes S/N°(CESFAM los volcanes Llanquihue)
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12 UNIDADES
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Rodrigo
Santana
r.santana.kine@gmail.com
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Errazuriz
Esq. Varas ( CESFAM Puerto Varas
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20 UNIDADES
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Eugenia
Krull
ekrul@ptovaras.cl
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Proveedor |
GLOMAX |
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Razón Social |
GLOMAX S.A.
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R.U.T. |
76.817.867-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GLOMAX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42211504
| Ayudas para estar de pie | 208 | Unidad no definida | BASTON CODERA ABIERTA | BASTON CODERA ABIERTA |
$ 5.559,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.156.272
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$ 1.156.272
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Total Neto
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$ 1.156.272
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 219.692
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$ 1.375.964
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.