1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1854-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicios de lavanderia Mes de Septiembre SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-24-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3464 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña n°85 Comuna Puerto Montt Impuesto 35994,93 Dirección de Envío de la Factura Egaña n°85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial EKS Ltda. Razón Social COMERCIAL EKS LIMITADA R.U.T. 77.983.420-4 Sucursal Comercial EKS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicios de lavandería Mes de Septiembre SAMU, según guías de despacho N°8433-8505-8592-8680-8761-8853. Servicios de lavandería Mes de Septiembre SAMU, según guías de despacho N°8433-8505-8592-8680-8761-8853. $ 189.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.447 $ 189.447

Total Neto	$ 189.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.995
TOTAL OC	$ 225.442