1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1891-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra LENTES PARA USUARIOS DE PRAIS SOLICITUD 226 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-30-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2989 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA Comuna Puerto Montt Impuesto 631750 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Óptica Harter Razón Social optica Harter limitada R.U.T. 76.524.147-2 Sucursal Óptica Harter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad no definida LENTES PARA USUARISO DE PRAIS SEGUN LISTADO ADJUNTO. CORRESPONDE A MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 LENTES PARA USUARISO DE PRAIS SEGUN LISTADO ADJUNTO. CORRESPONDE A MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 $ 3.325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.325.000 $ 3.325.000

Total Neto	$ 3.325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 631.750
TOTAL OC	$ 3.956.750