1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1902-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de servicios entrega de alimentos COSAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-25-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3409 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña n°85 Comuna Puerto Montt Impuesto 283324,58 Dirección de Envío de la Factura Egaña n°85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO PATRICIO Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS R.U.T. 11.713.828-3 Sucursal ALVARO PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 253 Unidad Servicio de elaboración y entrega de almuerzos, COSAM Reloncavi mes de Septiembre 2020. favor aceptar OC, la factura completar campo 801 y enviarla a dipresrecepcion@custodium.com en formato xml. Servicio de elaboración y entrega de almuerzos $ 5.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.491.182 $ 1.491.182

Total Neto	$ 1.491.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.325
TOTAL OC	$ 1.774.507