1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-2152-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRESERO/EQUIPO/PROYECTO REHABILITACION HOSPITAL DE MAULLIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-73-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Egaña n°85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3849 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña n°85 Comuna Puerto Montt Impuesto 161980,13 Dirección de Envío de la Factura Egaña n°85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andover Alianza Médica S. A. Razón Social ANDOVER ALIANZA MEDICA S A R.U.T. 96.625.550-1 Sucursal Andover Alianza Médica S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142105 Unidades o sistemas terapéuticos de calentar o de 1 Unidad no definida COMPRESERO SEGUN OFERTA DE LICITACION PUBLICA ID N° 1057536-73-LP21 COMPRESERO SEGUN OFERTA DE LICITACION PUBLICA ID N° 1057536-73-LP21 $ 852.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.527 $ 852.527

Total Neto	$ 852.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.980
TOTAL OC	$ 1.014.507