1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-2255-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra GENERADOR ELECTRICO PARA BASE SAMU PUERTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-83-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Egaña n°85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4201 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña n°85 Comuna Puerto Montt Impuesto 1723775 Dirección de Envío de la Factura Egaña n°85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUISA PALMENIA Razón Social INVERSIONES KUYEN R.U.T. 77.015.373-5 Sucursal LUISA PALMENIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad REPOSICION DE GENERADOR ELECTRICO BASE SAMU PUERTO VARAS REPOSICION DE GENERADOR ELECTRICO BASE SAMU PUERTO VARAS $ 9.072.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072.500 $ 9.072.500

Total Neto	$ 9.072.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.723.775
TOTAL OC	$ 10.796.275