1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-2498-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Alimentación Funcionarios DSSDR Compl. Enero 21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días INSTRUCTIVO 7.561 DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA E INSTRUCTIVO 23 DE CHILECOMPRA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña n°85 Comuna Puerto Montt Impuesto 986238,13 Dirección de Envío de la Factura Egaña n°85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 Procedimientos o servicios administrativos 1 Mes (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - 1630093 (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN -; Código: ;Región : X $ 5.378.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378.992 $ 5.378.992

Total Neto	$ 5.378.992
Descuento	$ 188.265
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 986.238
TOTAL OC	$ 6.176.965