1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-253-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BASE PUERTO VARAS SAMU COT. 182 A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-75-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 318 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA Comuna * Impuesto 2919160 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAHNER SERVICIOS Razón Social BAHNER SERVICIOS SPA R.U.T. 77.369.713-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BAHNER SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACION BASE PUERTO VARAS SAMU COT. 182 A REPARACION BASE PUERTO VARAS SAMU COT. 182 A $ 15.364.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.364.000 $ 15.364.000

Total Neto	$ 15.364.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.919.160
TOTAL OC	$ 18.283.160