1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-270-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Lavandería Mes de Marzo 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 902539-5-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 675 Usuario SIGFE Sergio Navarro Rauque Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Calle Padre Harter S/N Ex Hospital de Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 42770,9 Dirección de Envío de la Factura Calle Padre Harter S/N Ex Hospital de Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial EKS Ltda. Razón Social COMERCIAL EKS LIMITADA R.U.T. 77.983.420-4 Sucursal Comercial EKS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Mes SERVICIOS DE LAVANDERÍA DESDE EL 1/03/2019 AL 29/03/2019 SERVICIOS DE LAVANDERÍA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO N°120285; 120357 ; 120585; 120665; 120743; 120432; 120516; 120834; 120917; 121068; 121217; 121144 Y 120992 $ 225.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.110 $ 225.110

Total Neto	$ 225.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.771
TOTAL OC	$ 267.881