1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-2854-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CAFEERIA OCTUBRE PT2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-53-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5505 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269 SERVICIO DE SALUD RELONCAVI Comuna Puerto Montt Impuesto 341307,45 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269 SERVICIO DE SALUD RELONCAVI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Essen Gastronomie Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS R.U.T. 11.713.828-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Essen Gastronomie Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 20 Unidad no definida CAFETERIA VIERNES 20 DE OCTUBRE estandar 10:30 Sala 1 seg piso 20 Yessica Vargas CAFETERIA VIERNES 20 DE OCTUBRE estandar 10:30 Sala 1 seg piso 20 Yessica Vargas $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.060 $ 126.060 90101701 Gestión de cafetería 60 Unidad no definida CAFETERIA VIERNES 20 DE OCTUBRE estandar 11:00 ssdr 60 renata Auad CAFETERIA VIERNES 20 DE OCTUBRE estandar 11:00 ssdr 60 renata Auad $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.180 $ 378.180 90101701 Gestión de cafetería 20 Unidad no definida lunes 23 estandar 10:30 C Simulacion 20 Silvia Villarroel lunes 23 estandar 10:30 C Simulacion 20 Silvia Villarroel $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.060 $ 126.060 90101701 Gestión de cafetería 45 Unidad no definida martes 24 estandar 10:30 SSDR 45 romina fuentes martes 24 estandar 10:30 SSDR 45 romina fuentes $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.635 $ 283.635 90101701 Gestión de cafetería 30 Unidad no definida jueves 26 estandar 10:30 sala 1 ex HPM 30 Ana Bahamondes jueves 26 estandar 10:30 sala 1 ex HPM 30 Ana Bahamondes $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.090 $ 189.090 90101701 Gestión de cafetería 20 Unidad no definida CAFETERIA VIERNES 20 DE OCTUBRE 20 COFFE ESTANDAR REFERENTE SILVIA VILLARROEL CAFETERIA VIERNES 20 DE OCTUBRE 20 COFFE ESTANDAR REFERENTE SILVIA VILLARROEL $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.060 $ 126.060 90101701 Gestión de cafetería 45 Unidad no definida LUNES 30 CAFETERIA ESTANDAR 45 PERSONAS SALA MULTIUSO JESSICA VARGAS LUNES 30 CAFETERIA ESTANDAR 45 PERSONAS SALA MULTIUSO JESSICA VARGAS $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.635 $ 283.635 90101701 Gestión de cafetería 45 Unidad no definida MARTES 31 CAFETERIA ESTANDAR 45 PERSONAS SALA MULTIUSO JESSICA VARGAS MARTES 31 CAFETERIA ESTANDAR 45 PERSONAS SALA MULTIUSO JESSICA VARGAS $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.635 $ 283.635

Total Neto	$ 1.796.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 341.307
TOTAL OC	$ 2.137.662