Orden de Compra. Nº1057536-2987-SE25 "SERVICIO DE CATERING SC N°733-2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057536-2987-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING SC N°733-2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057536-15-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3975
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación ESMERALDA 269 SERVICIO DE SALUD RELONCAVI
Comuna Puerto Montt
Impuesto 15993,8447
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269 SERVICIO DE SALUD RELONCAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Essen Gastronomie
Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS
R.U.T. 11.713.828-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Essen Gastronomie
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería4Unidad no definida2 kuchen miga ( 1 frutilla y 1 durazno) 2  kuchen de crema (1 frambuesas y 1 arándanos)2 kuchen miga ( 1 frutilla y 1 durazno) 2  kuchen de crema (1 frambuesas y 1 arándanos) $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
30221003
Cafetería22Unidad no definida22 tapaditos huevo ciboulette en pan molde blanco.22 tapaditos huevo ciboulette en pan molde blanco. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.778
30221003
Cafetería2Unidad no definida2 tortas ( 1 torta mixta , 1 tres leches)2 tortas ( 1 torta mixta , 1 tres leches) $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 84.178
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.994
TOTAL OC $ 100.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.