1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-3752-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA MES DE NOVIEMBRE 2024 SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-66-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7079 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269 5°PISO Comuna * Impuesto 27753,3 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269 5°PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial EKS Ltda. Razón Social COMERCIAL EKS LIMITADA R.U.T. 77.983.420-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial EKS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SERVICIO DE LAVADERIA MES DE NOVIEMBRE 2024 SAMU.SEGÚN GUÍA 7313-72619-72806-73239-73345-73522 SERVICIO DE LAVADERIA MES DE NOVIEMBRE 2024 SAMU.SEGÚN GUÍA 7313-72619-72806-73239-73345-73522 $ 146.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.070 $ 146.070

Total Neto	$ 146.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.753
TOTAL OC	$ 173.823