1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-454-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Cafetería Cuenta Pública 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-37-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra EGAÑA 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1028 Usuario SIGFE Lilian Arriagada Calderón Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña n°85 Comuna Puerto Montt Impuesto 81130 Dirección de Envío de la Factura Egaña n°85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO PATRICIO Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS R.U.T. 11.713.828-3 Sucursal ALVARO PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 100 Unidad no definida Servicio de café estándar, Cuenta pública en Auditorio HPM el día 4 de abril del 2019. Servicio de café estándar $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000 50201706 Café 100 Unidad no definida Servicio de café estándar, Cuenta pública en Auditorio HPM el día 4 de abril del 2019. Brochetas de Frutas $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000

Total Neto	$ 427.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.130
TOTAL OC	$ 508.130