1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-4918-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057536-1723-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7394 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269 5°PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269 5°PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALBERTO Razón Social FULL-VAP SPA R.U.T. 76.706.899-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida LIMPIEZA Y SANITIZACION PARA INCINERADOR DEL LABORATORIO SAG OSORNO. FECHA A REALIZAR EL DIA LUNES 01 DE DICIEMBRE 2025.   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900