1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-821-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES - SC N°261-2026 PRAIS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1398 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA Comuna Puerto Montt Impuesto 27930 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dentalmax Razón Social DENTALMAX SPA R.U.T. 77.673.213-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dentalmax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151620 Limas o raspadores dentales 1 Pack SE REQUIERE 1 SET DE RASPADOR OSE CON 3 UNIDADES. FAVOR REVISAR ADJUNTO. SE REQUIERE 1 SET DE RASPADOR OSE CON 3 UNIDADES. FAVOR REVISAR ADJUNTO. $ 139.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000

Total Neto	$ 139.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.000
IVA  19  %	$ 27.930
TOTAL OC	$ 174.930