1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-899-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SOL. COMPRA N° 74 JERINGAS INSULINA PROGRAMA CV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-72-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2075 Usuario SIGFE lvidala Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña n°85 Comuna Puerto Montt Impuesto 361000 Dirección de Envío de la Factura Egaña n°85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2019 Título Descripción dirección de entrega: Droguería Serv. Salud Reloncavi Calle Seminario S/N Puerto Montt (ex Hospital Puerto Montt)   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 50000 Unidad no definida JERINGAS DE INSULINA 1 CC CAG 29G X 12 VENOTECK CAJA X 100 UNIDADES JERINGAS DESECHABLE PARA INSULINA CON AGUJA FIJA CAPACIDAD NOMINAL 1CC-100 UI CON TOPE DE GOMA AGUJA 29-30 G X 0.5 ENVASE INDIVUDUAL ESTERIL CON SELLO QUE ASEGURE LA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 1.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.000
TOTAL OC	$ 2.261.000