1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-901-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicios Cafetería Jornada EDF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1499 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA Comuna Puerto Montt Impuesto 349600 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banquetes Cheli Razón Social CELINDA ANGULO GONZALEZ R.U.T. 10.433.019-3 Sucursal Banquetes Cheli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 80 Unidad no definida Servicios de coffee break para jornada EDF Servicios de coffee break para jornada EDF $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000 90101603 Servicios de catering 80 Unidad no definida Servicios de almuerzo jornada EDF Servicios de almuerzo jornada EDF $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000

Total Neto	$ 1.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.600
TOTAL OC	$ 2.189.600