1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-11760-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZO 12 Y 13 SEPTIEMBRE_SOLN°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26255 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos 65, Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 73715,52664 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 65, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SaviaGroup Razón Social PUBLICIDAD Y MARKETING SAVIA GROUP SPA R.U.T. 76.140.565-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SaviaGroup Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 28 Unidad 9350087 ALMUERZO MENU EJECUTIVO 9350087 ALMUERZO MENU EJECUTIVO $ 13.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.968 $ 387.976

Total Neto	$ 387.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.716
TOTAL OC	$ 461.692