1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-1181-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057539-1-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 65, Paipote 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 584 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario s/n Ex Hospital Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 1705538,04 Dirección de Envío de la Factura Seminario s/n Ex Hospital Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecover Ltda Razón Social Empresa Constructora Venegas Riquelme R.U.T. 76.358.314-7 Sucursal Ecover Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad 0030594 implementacion y mejoramiento de Oficina facilitador cultural Hospital Puerto Montt, en el marco del programa de salud y pueblos indígenas PESPI, de acuerdo a solicitud N°66 de fecha 05/11/2018. 0030594 implementacion y mejoramiento de Oficina facilitador cultural Hospital Puerto Montt, en el marco del programa de salud y pueblos indígenas PESPI, de acuerdo a solicitud N°66 de fecha 05/11/2018. $ 8.976.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976.516 $ 8.976.516

Total Neto	$ 8.976.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.705.538
TOTAL OC	$ 10.682.054