1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-11877-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2023 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DE SERVICIOS DE COURIER NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 429 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 109383 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHIBRA S.A. - CHIBRA INTERCITY OVALLE Razón Social LOGISTICA Y DISTRIBUCION CHIBRA LIMITADA R.U.T. 84.265.500-5 Sucursal CHIBRA S.A. - CHIBRA INTERCITY OVALLE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 95 Unidad no definida 9290023 SERVICIO DE TRANSPORTE (CAJA MENOR A 2 KG) 9290023 SERVICIO DE TRANSPORTE (CAJA MENOR A 2 KG) $ 6.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.700 $ 575.700

Total Neto	$ 575.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.383
TOTAL OC	$ 685.083