1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-1307-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TARJETAS PARA IMPRESIÓN SEGÚN SOLICITUD 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3164 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 60294,6 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fenway SpA Razón Social Fenway Tecnologias SpA R.U.T. 76.526.262-3 Sucursal Fenway SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos 20 Pack 9156011 INSUMOS P/ IMPRESORA TARJETAS IDENTIFICACION Pack Tarjeta PVC Blanca Zebra Packs de 100 unidades. $ 15.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.340 $ 317.340

Total Neto	$ 317.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.295
TOTAL OC	$ 377.635