1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-1476-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Sol 99, Eq Industriales, Mtto Central Aire Medicinal y Aire Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4086 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 1058626,8 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZAMORANO JARA SPA Razón Social ZAMORANO JARA SPA R.U.T. 77.516.815-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ZAMORANO JARA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida 9320298 MANTENCIÓN PREVENTIVA CENTRAL AIRE MEDICINAL Y AIRE DENTAL 9320298 MANTENCIÓN PREVENTIVA CENTRAL AIRE MEDICINAL Y AIRE DENTAL $ 5.571.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.571.720 $ 5.571.720

Total Neto	$ 5.571.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.058.627
TOTAL OC	$ 6.630.347