1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-1600-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA AMINOMEDPARA SEDILE - MARZO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3592 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El servicio de salud está autorizado por la Ley de Presupuesto N° 21.3952021 que aprueba el presupuesto para el sector público del año 2022, Ministerio de Hacienda, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS, 65 REGION DE LOS LAGO Comuna Puerto Montt Impuesto 122557,6 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS, 65 REGION DE LOS LAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nutra Store SpA Razón Social NUTRA STORE SPA R.U.T. 76.216.945-2 Sucursal Nutra Store SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231806 Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 24 Unidad AMINOMED TARRO 400 HRS AMINOMED TARRO 400 HRS $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.040 $ 605.040

Total Neto	$ 605.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 122.558
TOTAL OC	$ 767.598