1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-1636-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS MARZO/2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-49-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4188 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 465006 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LEER INSTRUCTIVO ADJUNTO   FACTURA DEBE SER ENVIADA A dipresrecepcion@custodium.com en formato XML   horario de atención en bodega es el sgte.: Lunes a Jueves de 08:00 a 14:00 Hrs Viernes de 08:00 a 13:00 Hrs.   INSUMOS DEBEN LLEGAR CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO, CASO CONTRARIO CONSULTAR PREVIAMENTE A COMPRADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA POSIBILIDAD DE RECEPCIÓN CON CARTA DE CANJE   5 .- Datos del Proveedor Proveedor M. Kaplan y Cía. Ltda. Razón Social M KAPLAN Y CIA LTDA R.U.T. 78.800.870-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M. Kaplan y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 Catéteres venosos centrales 10 Unidad 1224200 CATETER P.EMBOLIA FOGARTY 3 FR ID1379869 I6 1224200 CATETER P.EMBOLIA FOGARTY 3 FR ID1379869 I6 $ 62.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.000 $ 621.000 42221503 Catéteres venosos centrales 2 Unidad 1451862 PROTESIS VASCULAR BIFURCADA 18X9MMX45CM REF.35BI1809 I2 (jotec FLOWNIT BIOSEAL) 1451862 PROTESIS VASCULAR BIFURCADA 18X9MMX45CM REF.35BI1809 I2 (jotec FLOWNIT BIOSEAL) $ 667.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.334.000 $ 1.334.000 42291604 Sierras de mano, seguetas o mangos de sierra quirú 5 Unidad no definida 1407103 SIERRA GIGLI 40 CM FINA 6301-40 1407103 SIERRA GIGLI 40 CM FINA 6301-40 $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 42295305 Torniquetes quirúrgicos o ocluderes vasculares o l 10 Unidad no definida 1477186 SILICONE LOOP YELLOW MAXI 1001-80 1477186 SILICONE LOOP YELLOW MAXI 1001-80 $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.900 $ 52.900 42295305 Torniquetes quirúrgicos o ocluderes vasculares o l 7 Unidad 2220540 CATETER P/ EMBOLIA FOGARTY 4 FR. Id 1517253 I6 2220540 CATETER P/ EMBOLIA FOGARTY 4 FR. Id 1517253 I6 $ 57.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.500 $ 402.500

Total Neto	$ 2.447.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.006
TOTAL OC	$ 2.912.406