1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-1734-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA EXTRAORDINARIA INSUMOS MEDICOS, SEGUN SOL: 2 SECCION: SUB DIRECCION DE GESTION DEL CUIDADO (COVID) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 65, Paipote 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3885 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar dela fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS, 65 REGION DE LOS LAGO Comuna Puerto Montt Impuesto 1376550 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS, 65 REGION DE LOS LAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVAQUIM Razón Social COMERCIAL NOVAQUIM LIMITADA R.U.T. 76.891.316-1 Sucursal NOVAQUIM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181707 Piezas de pantalla facial o accesorios 1380 Unidad 9180405 ESCUDO FACIAL CLINICO 9180405 ESCUDO FACIAL CLINICO $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.245.000 $ 7.245.000

Total Neto	$ 7.245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.376.550
TOTAL OC	$ 8.621.550