1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-1824-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS MARZO/2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-161-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4388 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 418570 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSUMOS DEBEN LLEGAR CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO, CASO CONTRARIO CONSULTAR PREVIAMENTE A COMPRADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA POSIBILIDAD DE RECEPCIÓN CON CARTA DE CANJE   LEER INSTRUCTIVO ADJUNTO   horario de atención en bodega es el sgte.: Lunes a Jueves de 08:00 a 14:00 Hrs Viernes de 08:00 a 13:00 Hrs.   FACTURA DEBE SER ENVIADA A dipresrecepcion@custodium.com en formato XML   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. - Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dipromed S.A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 600 Unidad 3401122 TROCAR PUNCION ESPINAL PTA. LAPIZ 25G 4'' CON GUIA (105 MM) CORTO 3401122 TROCAR PUNCION ESPINAL PTA. LAPIZ 25G 4'' CON GUIA (105 MM) CORTO $ 3.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.058.000 $ 2.058.000 42142502 Agujas para anestesia 40 Unidad 1221021 TROCAR P.LUMBAR DESECHABLE N? 22 cjx20 1221021 TROCAR P.LUMBAR DESECHABLE N? 22 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 42142502 Agujas para anestesia 60 Unidad 1221022 TROCAR P/LUMBAR DESECHABLE N°23 id1519174 cjx20 1221022 TROCAR P/LUMBAR DESECHABLE N°23 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000

Total Neto	$ 2.203.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.570
TOTAL OC	$ 2.621.570